2019年二肖中特
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2019年莒南縣環境保護局部門預算
索引號: junanjnsd0125/2019-0000132 公開目錄: 部門預決算及“三公”經費公開 發布日期: 2019-04-04
主題詞: 信息公開 發布機構: 莒南縣環保局 文    號:

目 錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分2019年部門預算表

一、部門收入支出預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收入支出預算表

五、一般公共預算支出預算表(功能分類)

六、一般公共預算支出預算表(經濟分類)

七、政府性基金預算收入支出預算表

八、一般公共預算“三公”經費支出預算表

第三部分2019年部門預算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分

部門概況

一、 主要(職責)職能

對全縣環境保護工作實施統一監督管理。

根據國家環境保護法律、法規,擬訂本縣環境保護規劃;監督實施國家及縣政府確定的重點區域、重點流域污染防治規劃和生態保護規劃。

統一監督管理莒南縣境內大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學品以及機動車等的污染防治工作。

負責莒南縣境內核安全、輻射環境、放射性廢物管理工作,擬訂有關法規和標準;參與核事故、輻射環境事故應急工作。

監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。

組織對全縣環境質量監測和污染源監督性監測;指導和協調本縣環境保護宣傳教育工作。承辦縣政府交辦的其他事項。

二、 部門預算單位構成

莒南縣環境保護局部門預算包括:局本級預算。

納入莒南縣環境保護局2019年部門預算匯編范圍的單位共1個,包括:

1、莒南縣環境保護局局機關

第二部分

2019年部門預算表

按部門預算系統生成的公開表格公開

第三部分

2019年部門預算情況和

重要事項說明

一、2019年部門預算情況說明

(一)收入支出預算總體情況

2019年收入總計1057.85萬元,其中:財政撥款收入1057.85萬元,財政專戶核撥資金0萬元。比2018年預算數增加66.82萬元,增長6.74%。

2019年支出總計1057.85萬元,比2018年預算數增加66.82萬元,增長6.74 %。其中:

1、按功能分類科目,一般公共服務支出(類)1057.85萬元,社會保障和就業支出(類)102.25萬元,衛生健康支出(類)30.67萬元,住房保障支出(類)58.37萬元。

2、按經濟分類科目,基本支出(類)50.36萬元,項目支出(類)160萬元。

(二)財政撥款收入支出預算總體情況

2019年財政撥款收入預算總計1057.85萬元,比2018年預算數增加66.82萬元,增長6.74%。包括:本年財政撥款收入合計1057.85萬元,其中一般公共預算1057.85萬元。

2019年財政撥款支出預算總計1057.85萬元,比2018年預算數增加66.82萬元,增長6.74%。支出具體情況如下:

1、一般公共服務(類)支出1057.85萬元,主要用于工資津貼、辦公經費、及環境保護管理、行政運行和大氣污染防治等支出。

2、社會保障和就業(類)支出102.25萬元,主要用于養老保險繳費支出。

3、衛生健康支出(類)30.67萬元,只要用于醫療保險繳費支出。

4.住房保障支出(類)58.37萬元,主要用于住房補貼及住房公積金支出。

(三)一般公共預算支出預算(功能分類)情況

2019年一般公共預算支出預算為1057.85萬元,支出具體情況如下:

1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)支出1057.85萬元,比2018年預算安排增長6.74%。主要原因一是空氣自動監測站運營費用支付站點增加,二是2019年將迎接中央省環境保護督察,費用增加。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出102.25萬元,比2018年預算安排增長8.1%;其他社會保障和就業(項)支出5.18萬元。主要原因一是在職人員正常晉級工資增長導致社會保障繳費增長;二是2018年7月起,在職人員工資標準上調。

3、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出3.87萬元、事業單位醫療(項)支出26.80萬元,比2018年預算安排增長8.1%。主要原因一是在職人員正常晉級工資增長導致社會保障繳費增長;二是2018年7月起,在職人員工資標準上調。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出58.37萬元,比2018年預算安排增長6.42%。主要原因一是在職人員正常晉級工資增長導致繳費增長;二是2018年7月起,在職人員工資標準上調。

(四)一般公共預算支出預算(經濟分類)情況

2019年一般公共預算支出(經濟分類)預算1057.85萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

1、工資福利支出845.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、

2、商品和服務支出50.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

3、對個人和家庭補助支出1.58萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

4、項目支出160萬元,主要用于大氣污染防治、中央省環保督查等。

(五)政府性基金預算收入支出預算情況

2019年,本部門沒有政府性基金預算收入支出情況。

二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

匯總2019年度莒南縣環境保護局機關運行經費支出1057.85萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2019年本部門政府采購金額30萬元,其中:政府采購貨物金額10萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額 20萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車2輛。

(四)績效目標設置情況說明

2019年,本部門實行績效目標管理項目2個,涉及一般公共預算160萬元。

(五)一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年××局一般公共預算“三公”經費預算數為11萬元(含局機關),其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費7.5萬元,公務接待費3.5萬元。

2019年“三公”經費預算比2018年預算數下降18.52%,主要原因是2018年報廢減少一輛公務用車,公務用車運行經費減少。其中:公務用車購置及運行費減少2.5萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:指由縣級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求,縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

九“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  
附件【莒南縣2019年部門預算批復(公開)表(1).xlsx
       
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